| FICHA DO INDICADOR | |||||||||||||||||
| Nome do indicador | Índice de execução do Plano Orçamentário do TIC | ||||||||||||||||
| Número do indicador | 1.9 | ||||||||||||||||
| Descrição | Mede a capacidade da STI da 2a Região executar os recursos orçamentários disponibilizados | ||||||||||||||||
| Fórmula de cálculo | M = P1 / P2 Onde: M5 = índice de execução do plano orçamentário de TI. P.1 = Valor do orçamento executado pela STI da 2a Região. P.2 = Valor do orçamento efetivamente disponibilizado à área de TI . |
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| Periodicidade de coleta | Trienal | ||||||||||||||||
| Unidade de medida | Porcentagem. | ||||||||||||||||
| Fonte de dados | Planilhas de controle do NTI/SJES, COOCON/STI/TRF2 e COGEST/STI/TRF2. | ||||||||||||||||
| Responsável pela coleta | COOCON e COGEST | ||||||||||||||||
| Meta | Empenhar anualmente, no mínimo, 80% do Plano Orçamentário de TIC. | ||||||||||||||||
| Evolução da meta (Publicada) | LB | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
| - | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | ||||||||||
| Levantamento | 77% | P.1 = | R$16.806.544,83 | ||||||||||||||
| P.2 = | R$21.846.264,46 | ||||||||||||||||